Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/01/2026 |
EMPENHO: 02010019
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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14 - SEC.TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNI [...]
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865,03 |
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| 15/01/2026 |
EMPENHO: 02010020
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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14 - SEC.TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNI [...]
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2.299,15 |
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| 15/01/2026 |
EMPENHO: 02010015
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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15 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMEN [...]
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642,36 |
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| 14/01/2026 |
EMPENHO: 14010007
sU.XuH.RA3/7E9P-Cl
FILLIPE VIEIRA DE MENESES
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13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO EM PECUNIA, DESTINADAS AOS MEDICOS PROFISSIONAIS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, DE ACORDO [...]
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1.500,00 |
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| 14/01/2026 |
EMPENHO: 02010109
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTR [...]
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32.432,69 |
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| 14/01/2026 |
EMPENHO: 14010008
11.822.269/0001-70
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - SEMACE
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCAO CIVIL, JUNTO A SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - SEMACE, ATR [...]
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2.880,33 |
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| 14/01/2026 |
EMPENHO: 02010115
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA AGUA E ESGOTO CEARA
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12 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO OFICIAL, ATRAVES DA SECRE [...]
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450,70 |
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| 14/01/2026 |
EMPENHO: 02010116
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA AGUA E ESGOTO CEARA
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12 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA REDE DE ENSINO OFICIAL DA EDUCACAO INFANTIL, ATRAVES [...]
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243,66 |
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| 14/01/2026 |
EMPENHO: 02010096
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA AGUA E ESGOTO CEARA
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13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ATRAVES [...]
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138,19 |
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| 14/01/2026 |
EMPENHO: 02010097
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS UNIDADES BASICAS DE SA [...]
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6.526,73 |
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| 14/01/2026 |
EMPENHO: 02010106
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS UNIDADES QUE ATENDEM A [...]
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10.147,95 |
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| 14/01/2026 |
EMPENHO: 09010001
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECE [...]
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35.844,80 |
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| 13/01/2026 |
EMPENHO: 02010105
6a.RJT.L9m/rU37-NF
MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA
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12 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE PAU DOS FERROS-RN, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA [...]
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1.200,00 |
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| 09/01/2026 |
EMPENHO: 09010004
00.703.157/0001-83
CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
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02 - SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO JUNTO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.
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1.163,00 |
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| 09/01/2026 |
EMPENHO: 09010005
01.769.435/0001-68
APRECE-ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA
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02 - SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO JUNTO A ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.
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1.890,00 |
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| 09/01/2026 |
EMPENHO: 06010003
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
MARIA LINDOVANIA FERNANDES MENDES
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14 - SEC.TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A SRA. MARIA LINDOVANIA FERNANDES MENDES, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR, COM O OBJETIVO DE VIAJAR [...]
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132,00 |
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| 09/01/2026 |
EMPENHO: 06010004
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
CLEIDILANDIA TAVARES BEZERRA
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14 - SEC.TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SRA. CLEIDILANDIA TAVARES BEZERRA, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR, COM O OBJETIVO DE VIAJAR A CID [...]
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132,00 |
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| 09/01/2026 |
EMPENHO: 07010004
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
MARIA LINDOVANIA FERNANDES MENDES
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14 - SEC.TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A SRA. MARIA LINDOVANIA FERNANDES MENDES, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR, COM O OBJETIVO DE VIAJAR [...]
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264,00 |
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| 09/01/2026 |
EMPENHO: 07010005
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
MEIRILUCIA FEREIRA LIMA
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14 - SEC.TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SRA. MEIRILUCIA FERREIRA LIMA, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR, COM O OBJETIVO DE VIAJAR A CIDADE [...]
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264,00 |
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| 09/01/2026 |
EMPENHO: 07010006
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
ANTONIA RAIANE LIMA DA SILVA
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14 - SEC.TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A SRA. ANTONIA RAIANE LIMA DA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR, COM O OBJETIVO DE VIAJAR A CI [...]
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264,00 |
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| 09/01/2026 |
EMPENHO: 02010012
00.394.460/0058-87
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS REFERENTE A 1% DA RECEITA ARRECADADA MENSALMENTE E RETIDOS NO COTADAF, PARA O PROGRAMA DE FO [...]
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61,26 |
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| 09/01/2026 |
EMPENHO: 02010009
00.394.460/0058-87
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS REFERENTE A 1% DA RECEITA ARRECADADA MENSALMENTE E RETIDOS NO COTADAF, PARA O PROGRAMA DE FO [...]
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11.012,78 |
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| 09/01/2026 |
EMPENHO: 02010111
29.979.036/0042-19
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GESTAO DA DIVIDA FUNDADA PREVIDENCIARIA CONTRAIDA JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL-RGPS, REFERENTE A PARCELAMENTO DE D [...]
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75.000,00 |
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| 06/01/2026 |
EMPENHO: 06010005
47.280.695/0001-76
CEARA WEB SOLUCOES DIGITAIS LTDA
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02 - SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL, DESTINADO AO SENHOR CELSO GOMES DA SILVA NETO, OCUPANTE DO CARGO [...]
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249,90 |
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| 05/01/2026 |
EMPENHO: 05010001
09.198.602/0001-70
ANTONIO RONALDO DE QUEIROZ PINHEIRO ME
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO [...]
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50.067,65 |
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