Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/01/2026 |
EMPENHO: 19010020
29.979.036/0042-19
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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14 - SEC.TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL-RGPS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENT [...]
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466,70 |
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| 19/01/2026 |
EMPENHO: 19010021
29.979.036/0042-19
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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14 - SEC.TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL-RGPS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
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1.550,07 |
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| 19/01/2026 |
EMPENHO: 02010136
05.034.576/0001-93
SISTEMA INTEG DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HIDROG DO BAIXO J
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12 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO [...]
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40,25 |
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| 16/01/2026 |
EMPENHO: 07010007
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
CELSO GOMES DA SILVA NETO
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02 - SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS AO SR. CELSO GOMES DA SILVA NETO, OCUPANTE DO CARGO DE PREFEITO MUNICIPAL, COM O OBJETIVO DE VIAJAR A CIDADE [...]
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2.880,00 |
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| 16/01/2026 |
EMPENHO: 07010008
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
ANTONIO SUHERLON PAIVA SILVA
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02 - SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS AO SR. ANTONIO SUHERLON PAIVA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSOR DE ART. E ASSUNTOS INSTITUCIONAIS, COM O [...]
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420,00 |
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| 16/01/2026 |
EMPENHO: 09010006
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
ANTONIO SUHERLON PAIVA SILVA
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02 - SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS AO SR. ANTONIO SUHERLON PAIVA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSOR DE ART. E ASSUNTOS INSTITUCIONAIS, COM O [...]
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420,00 |
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| 16/01/2026 |
EMPENHO: 16010001
20.476.102/0001-95
ALFA CONTABILIDADE LTDA
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01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A ELABORACAO DAS CONTAS DE GESTAO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, DAS UNIDADES GESTORAS (SECRETARIAS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE [...]
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7.500,00 |
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| 16/01/2026 |
EMPENHO: 16010007
8v.ett.fRQ/DT84-/W
ARIELLEN MARTINS GUERRA
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13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO EM PECUNIA, DESTINADAS AOS MEDICOS PROFISSIONAIS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, DE ACORDO [...]
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1.500,00 |
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| 16/01/2026 |
EMPENHO: 02010107
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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08 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE SERVICOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, BEM COMO ISS E COBRANCA DE TAXA ADMINISTRATIVA, REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA [...]
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50.958,61 |
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| 16/01/2026 |
EMPENHO: 16010008
07.891.658/0001-80
PRODUTIVIDADE - AGENTES EM ENDEMIAS
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13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS QUE ATUAM NA GESTAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE DE RESPONSA [...]
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30.360,00 |
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| 15/01/2026 |
EMPENHO: 09010008
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
JULIO CESAR AZEVEDO LIMA
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01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS AO SR. JULIO CESAR AZEVEDO LIMA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, COM O OBJETIVO [...]
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1.080,00 |
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| 15/01/2026 |
EMPENHO: 07010009
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
EVARISTO MAGALHAES MAIA
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02 - SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SR. EVARISTO MAGALHAES MAIA, OCUPANTE DO CARGO DE VICE-PREFEITO, COM O OBJETIVO DE VIAJAR A CIDADE DE FORT [...]
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720,00 |
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| 15/01/2026 |
EMPENHO: 09010007
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
EVARISTO MAGALHAES MAIA
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02 - SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS AO SR. EVARISTO MAGALHAES MAIA, OCUPANTE DO CARGO DE VICE-PREFEITO, COM O OBJETIVO DE VIAJAR A CIDADE DE FOR [...]
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1.440,00 |
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| 15/01/2026 |
EMPENHO: 09010009
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
MARIA LUZIA NOGUEIRA DE LIMA BESSA
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02 - SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SRA. MARIA LUZIA NOGUEIRA DE LIMA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA DO GOVERNO E ARTICULACAO. COM A FINALIDA [...]
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540,00 |
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| 15/01/2026 |
EMPENHO: 09010010
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
MARIO ALEX MARQUES NOGUEIRA
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02 - SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS AO SR. MARIO ALEX MARQUES NOGUEIRA, OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSOR JURIDICO, COM O OBJETIVO DE VIAJAR A CIDA [...]
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420,00 |
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| 15/01/2026 |
EMPENHO: 02010021
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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02 - SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
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4.107,09 |
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| 15/01/2026 |
EMPENHO: 02010013
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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05 - SEC.AGRICULTURA,PESCA E REC.HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
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1.516,65 |
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| 15/01/2026 |
EMPENHO: 02010014
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
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45.228,52 |
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| 15/01/2026 |
EMPENHO: 02010022
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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09 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
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64,57 |
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| 15/01/2026 |
EMPENHO: 02010023
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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12 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
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2.859,96 |
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| 15/01/2026 |
EMPENHO: 02010024
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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12 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE EN [...]
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20.972,40 |
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| 15/01/2026 |
EMPENHO: 15010001
07.135.668/0001-95
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
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12 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DIVERSAS DO DETRAN, APLICADAS A VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IRACEMA-CE.
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1.690,14 |
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| 15/01/2026 |
EMPENHO: 15010002
07.135.668/0001-95
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
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12 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DIVERSAS DO DETRAN, APLICADAS A VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IRACEMA-CE.
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1.140,43 |
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| 15/01/2026 |
EMPENHO: 15010003
07.135.668/0001-95
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
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12 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DIVERSAS DO DETRAN, APLICADAS A VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IRACEMA-CE.
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1.094,53 |
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| 15/01/2026 |
EMPENHO: 02010025
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO [...]
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12.630,36 |
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| 15/01/2026 |
EMPENHO: 02010026
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DO [...]
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61.617,93 |
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| 15/01/2026 |
EMPENHO: 02010154
13.240.000/0000-20
BANCO DO BRASIL S/A - AG. IRACEMA
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13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS E OUTROS SERVICOS BANCARIOS DURANTE O DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, JUNTO AO BANCO DO BRASIL, DE INTERESSE DO [...]
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15010039 |
13,08 |
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| 15/01/2026 |
EMPENHO: 02010018
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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14 - SEC.TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DO [...]
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1.519,88 |
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| 15/01/2026 |
EMPENHO: 02010017
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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14 - SEC.TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS [...]
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345,71 |
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| 15/01/2026 |
EMPENHO: 02010016
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
14 - SEC.TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
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3.640,22 |
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