Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/04/2029 |
EMPENHO: 09010003
28.614.232/0001-59
ANTONIO FERREIRA BEZERRA-ME
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13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE SANITARIO DESTINADO AO DESLOCAMENTO DE USUARIO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS DE CA [...]
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15040023 |
31.428,00 |
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| 15/06/2026 |
EMPENHO: 07050003
10.304.102/0001-54
ALANO RONNIELLE GURGEL DE MELO - ME
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13 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AO FORTALECIMENTO E À ESTRUTURAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE IRACEMA/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIP [...]
|
15060003 |
88.900,00 |
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| 12/05/2026 |
EMPENHO: 07050003
10.304.102/0001-54
ALANO RONNIELLE GURGEL DE MELO - ME
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13 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AO FORTALECIMENTO E À ESTRUTURAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE IRACEMA/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIP [...]
|
12050002 |
35.200,00 |
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| 24/04/2026 |
EMPENHO: 10040004
11.990.584/0001-00
RM FIGUEIREDO LTDA
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13 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA GESTÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IRACE [...]
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24040006 |
25.510,60 |
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| 23/04/2026 |
EMPENHO: 07040011
12.978.773/0001-26
DANTAS BEZERRA COMERCIAL DE GÁS LTDA
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13 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LITROS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICAS, ATRÁVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUN [...]
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23040075 |
318,00 |
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| 22/04/2026 |
EMPENHO: 04020001
13.576.534/0001-02
MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME
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13 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE IRACEMA/CE.
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22040025 |
4.927,40 |
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| 17/03/2026 |
EMPENHO: 13030002
17.712.422/0001-92
C K DIOGENES HOLANDA SERVIÇOS GRÁFICOS-ME
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13 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E CORRELATO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE IRACEMA-CE.
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17030033 |
23.445,00 |
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| 06/03/2026 |
EMPENHO: 02010154
13.240.000/0000-20
BANCO DO BRASIL S/A - AG. IRACEMA
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13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS E OUTROS SERVICOS BANCARIOS DURANTE O DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, JUNTO AO BANCO DO BRASIL, DE INTERESSE DO [...]
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06030048 |
13,08 |
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| 06/03/2026 |
EMPENHO: 09010003
28.614.232/0001-59
ANTONIO FERREIRA BEZERRA-ME
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13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE SANITARIO DESTINADO AO DESLOCAMENTO DE USUARIO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS DE CA [...]
|
06030003 |
31.428,00 |
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| 26/02/2026 |
EMPENHO: 09020011
12.978.773/0001-26
DANTAS BEZERRA COMERCIAL DE GÁS LTDA
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13 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LITROS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICAS, ATRÁVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUN [...]
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26020003 |
106,00 |
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| 26/02/2026 |
EMPENHO: 02010154
13.240.000/0000-20
BANCO DO BRASIL S/A - AG. IRACEMA
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13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS E OUTROS SERVICOS BANCARIOS DURANTE O DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, JUNTO AO BANCO DO BRASIL, DE INTERESSE DO [...]
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26020005 |
13,08 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 02010154
13.240.000/0000-20
BANCO DO BRASIL S/A - AG. IRACEMA
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13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS E OUTROS SERVICOS BANCARIOS DURANTE O DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, JUNTO AO BANCO DO BRASIL, DE INTERESSE DO [...]
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10020074 |
13,08 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 09010003
28.614.232/0001-59
ANTONIO FERREIRA BEZERRA-ME
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13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE SANITARIO DESTINADO AO DESLOCAMENTO DE USUARIO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS DE CA [...]
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10020003 |
31.428,00 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO: 16010011
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
ANTONIO SUHERLON PAIVA SILVA
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02 - SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS AO SR. ANTONIO SUHERLON PAIVA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSOR DE ART. E ASSUNTOS INSTITUCIONAIS, COM O [...]
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420,00 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO: 26010005
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
ANTONIO SUHERLON PAIVA SILVA
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS AO SR. ANTONIO SUHERLON PAIVA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSOR DE ART. E ASSUNTOS INSTITUCIONAIS, COM O [...]
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840,00 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO: 26010009
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
CELSO GOMES DA SILVA NETO
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02 - SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS AO SR. CELSO GOMES DA SILVA NETO, OCUPANTE DO CARGO DE PREFEITO MUNICIPAL, COM O OBJETIVO DE VIAJAR A CIDADE [...]
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|
1.440,00 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO: 27010003
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA SILVEIRA
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16 - CAMARA MUNICIPAL DE IRACEMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SR. FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA SILVEIRA OCUPANTE DO CARGO DE VEREADOR CONFORME PORTARIA DE NO13/2026-CM [...]
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600,00 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO: 27010004
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
FRANCISCO GLADSTONE GURGEL CANDIDO
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16 - CAMARA MUNICIPAL DE IRACEMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SR. FRANCISCO GLADSTONE GURGEL CANDIDO OCUPANTE DO CARGO DE VEREADOR CONFORME PORTARIA DE NO14/2026-CM [...]
|
|
600,00 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO: 21010006
11.033.536/0001-20
LUCIENE NOGUEIRA BEZERRA
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01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA COMPUTADORES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES VINCULADAS A SECRE [...]
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|
965,00 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO: 19010006
09.198.602/0001-70
ANTONIO RONALDO DE QUEIROZ PINHEIRO ME
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO [...]
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|
42.693,40 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO: 22010002
09.198.602/0001-70
ANTONIO RONALDO DE QUEIROZ PINHEIRO ME
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09 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICI [...]
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|
7.798,15 |
|
| 30/01/2026 |
EMPENHO: 22010003
11.033.536/0001-20
LUCIENE NOGUEIRA BEZERRA
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12 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA COMPUTADORES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE OFICIAL DE [...]
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|
619,00 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO: 22010004
11.033.536/0001-20
LUCIENE NOGUEIRA BEZERRA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA COMPUTADORES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MU [...]
|
|
811,34 |
|
| 30/01/2026 |
EMPENHO: 22010005
11.033.536/0001-20
LUCIENE NOGUEIRA BEZERRA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA COMPUTADORES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DA EDUCACAO [...]
|
|
889,42 |
|
| 30/01/2026 |
EMPENHO: 22010006
11.033.536/0001-20
LUCIENE NOGUEIRA BEZERRA
|
13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA COMPUTADORES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS, ATRAVES D [...]
|
|
730,00 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO: 26010001
10.304.102/0001-54
ALANO RONNIELLE GURGEL DE MELO - ME
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13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA DE RESPONSABILID [...]
|
|
21.207,07 |
|
| 30/01/2026 |
EMPENHO: 30010001
10.304.102/0001-54
ALANO RONNIELLE GURGEL DE MELO - ME
|
13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA DE RESPONSABILID [...]
|
|
18.792,53 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO: 22010007
11.033.536/0001-20
LUCIENE NOGUEIRA BEZERRA
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14 - SEC.TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA COMPUTADORES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE PROTE [...]
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|
1.557,96 |
|
| 30/01/2026 |
EMPENHO: 22010008
11.033.536/0001-20
LUCIENE NOGUEIRA BEZERRA
|
14 - SEC.TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA COMPUTADOR, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIS [...]
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|
889,42 |
|
| 30/01/2026 |
EMPENHO: 27010001
09.198.602/0001-70
ANTONIO RONALDO DE QUEIROZ PINHEIRO ME
|
14 - SEC.TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI [...]
|
|
7.023,20 |
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