| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/01/2026 |
02010068
ALANO RONNIELLE GURGEL DE MELO - ME
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TIC (TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO) A SEREM PRESTADOS, CONSISTENTE NA LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS [...]
|
LIQUIDADO |
6.981,12 |
|
| 27/01/2026 |
27010006
MARIA DA CONCEICAO FREITAS OLIVEIRA
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VEREADOR FRANCISCO TAVARES DE OLIVEIRA, NO 85, DISTRITO EMA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE [...]
|
EMPENHADO |
2.750,00 |
|
| 27/01/2026 |
27010005
NILDLAIDE ANDREZA QUEIROZ GONDIM
|
16 - CAMARA MUNICIPAL DE IRACEMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SR. NILDLAIDE ANDREZA QUEIROZ GONDIM OCUPANTE DO CARGO DE VEREADOR CONFORME PORTARIA DE NO15/2025-CMI C [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 27/01/2026 |
27010005
NILDLAIDE ANDREZA QUEIROZ GONDIM
|
16 - CAMARA MUNICIPAL DE IRACEMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SR. NILDLAIDE ANDREZA QUEIROZ GONDIM OCUPANTE DO CARGO DE VEREADOR CONFORME PORTARIA DE NO15/2025-CMI C [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 27/01/2026 |
27010004
FRANCISCO GLADSTONE GURGEL CANDIDO
|
16 - CAMARA MUNICIPAL DE IRACEMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SR. FRANCISCO GLADSTONE GURGEL CANDIDO OCUPANTE DO CARGO DE VEREADOR CONFORME PORTARIA DE NO14/2026-CM [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 27/01/2026 |
27010004
FRANCISCO GLADSTONE GURGEL CANDIDO
|
16 - CAMARA MUNICIPAL DE IRACEMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SR. FRANCISCO GLADSTONE GURGEL CANDIDO OCUPANTE DO CARGO DE VEREADOR CONFORME PORTARIA DE NO14/2026-CM [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 27/01/2026 |
27010003
FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA SILVEIRA
|
16 - CAMARA MUNICIPAL DE IRACEMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SR. FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA SILVEIRA OCUPANTE DO CARGO DE VEREADOR CONFORME PORTARIA DE NO13/2026-CM [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 27/01/2026 |
27010003
FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA SILVEIRA
|
16 - CAMARA MUNICIPAL DE IRACEMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SR. FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA SILVEIRA OCUPANTE DO CARGO DE VEREADOR CONFORME PORTARIA DE NO13/2026-CM [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 27/01/2026 |
27010002
ALANO RONNIELLE GURGEL DE MELO - ME
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO [...]
|
EMPENHADO |
17.994,00 |
|
| 27/01/2026 |
27010001
ANTONIO RONALDO DE QUEIROZ PINHEIRO ME
|
14 - SEC.TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI [...]
|
EMPENHADO |
7.023,20 |
|
| 27/01/2026 |
26010002
R M FIGUEIREDO LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IRACEMA-CE.
|
LIQUIDADO |
708,00 |
|
| 27/01/2026 |
21010005
OLIMPIUS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
|
14 - SEC.TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE I [...]
|
LIQUIDADO |
147,00 |
|
| 27/01/2026 |
21010004
OLIMPIUS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
|
14 - SEC.TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA GESTAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO [...]
|
LIQUIDADO |
474,35 |
|
| 27/01/2026 |
21010003
R M FIGUEIREDO LTDA
|
14 - SEC.TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA GESTAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA DE RESPONSABILIDADE DO FUND [...]
|
LIQUIDADO |
7.044,02 |
|
| 27/01/2026 |
21010002
R M FIGUEIREDO LTDA
|
14 - SEC.TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE I [...]
|
LIQUIDADO |
1.938,80 |
|
| 27/01/2026 |
20010001
OLIMPIUS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SR. LEONARDO RAFAEL DE CARVALHO CELESTINO, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO DE SAUDE. COM A FINALIDADE DE V [...]
|
PAGO |
1.959,50 |
|
| 27/01/2026 |
02010104
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VEREADOR FRANCISCO TAVARES DE OLIVEIRA, NO 85, DISTRITO EMA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE [...]
|
PAGO |
496,87 |
|
| 27/01/2026 |
02010104
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GESTAO DA DIVIDA FUNDADA JUNTO AO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBI [...]
|
LIQUIDADO |
496,87 |
|
| 27/01/2026 |
02010101
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
14 - SEC.TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE DE HOLANDA GUERRA, 107 B, CENTRO, IRACEMA-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONS [...]
|
PAGO |
1.066,69 |
|
| 27/01/2026 |
02010101
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
14 - SEC.TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS REFERENTE A 1% DA RECEITA ARRECADADA MENSALMENTE E RETIDOS NO COTADAF, PARA O PROGRAMA DE FO [...]
|
LIQUIDADO |
1.066,69 |
|
| 27/01/2026 |
02010100
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SR. LEONARDO RAFAEL DE CARVALHO CELESTINO, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO DE SAUDE. COM A FINALIDADE DE V [...]
|
PAGO |
38.702,05 |
|
| 27/01/2026 |
02010100
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS REFERENTE A 1% DA RECEITA ARRECADADA MENSALMENTE E RETIDOS NO COTADAF, PARA O PROGRAMA DE FO [...]
|
LIQUIDADO |
38.702,05 |
|
| 27/01/2026 |
02010099
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
12 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO (ANUIDADE) COM A INSTITUICAO UNDIME/CE, CONFORME TERMO DE FILIACAO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, DE RESPONSABILIDAD [...]
|
PAGO |
23.478,05 |
|
| 27/01/2026 |
02010099
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
12 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS REFERENTE A 1% DA RECEITA ARRECADADA MENSALMENTE E RETIDOS NO COTADAF, PARA O PROGRAMA DE FO [...]
|
LIQUIDADO |
23.478,05 |
|
| 27/01/2026 |
02010059
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DE LIMOEIRO DO NORTE- CPSMLN
|
13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SR. LEONARDO RAFAEL DE CARVALHO CELESTINO, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO DE SAUDE. COM A FINALIDADE DE V [...]
|
PAGO |
4.656,96 |
|
| 27/01/2026 |
02010059
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DE LIMOEIRO DO NORTE- CPSMLN
|
13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RATEIO PARA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE LIMOEIRO DO NORTE - CPSMLN PARA GESTAO DO SISTEMA DE TR [...]
|
LIQUIDADO |
4.656,96 |
|
| 27/01/2026 |
02010058
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DE LIMOEIRO DO NORTE- CPSMLN
|
13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SR. LEONARDO RAFAEL DE CARVALHO CELESTINO, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO DE SAUDE. COM A FINALIDADE DE V [...]
|
PAGO |
4.945,18 |
|
| 27/01/2026 |
02010058
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DE LIMOEIRO DO NORTE- CPSMLN
|
13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RATEIO PARA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE LIMOEIRO DO NORTE - CPSMLN PARA GESTAO DO CENTRO DE ESP [...]
|
LIQUIDADO |
4.945,18 |
|
| 27/01/2026 |
02010037
W CONTABILIDADE E TECNOLOGIA LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SR. LEONARDO RAFAEL DE CARVALHO CELESTINO, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO DE SAUDE. COM A FINALIDADE DE V [...]
|
PAGO |
3.750,00 |
|
| 27/01/2026 |
02010036
W CONTABILIDADE E TECNOLOGIA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO (ANUIDADE) COM A INSTITUICAO UNDIME/CE, CONFORME TERMO DE FILIACAO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, DE RESPONSABILIDAD [...]
|
PAGO |
3.750,00 |
|
| 27/01/2026 |
02010035
W CONTABILIDADE E TECNOLOGIA LTDA
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VEREADOR FRANCISCO TAVARES DE OLIVEIRA, NO 85, DISTRITO EMA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE [...]
|
PAGO |
3.750,00 |
|
| 27/01/2026 |
02010034
W CONTABILIDADE E TECNOLOGIA LTDA
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VEREADOR FRANCISCO TAVARES DE OLIVEIRA, NO 85, DISTRITO EMA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE [...]
|
PAGO |
18.750,00 |
|
| 27/01/2026 |
02010031
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DE LIMOEIRO DO NORTE- CPSMLN
|
13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SR. LEONARDO RAFAEL DE CARVALHO CELESTINO, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO DE SAUDE. COM A FINALIDADE DE V [...]
|
PAGO |
24.218,68 |
|
| 27/01/2026 |
02010031
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DE LIMOEIRO DO NORTE- CPSMLN
|
13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RATEIO PARA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE LIMOEIRO DO NORTE - CPSMLN PARA GESTAO DA POLICLINICA R [...]
|
LIQUIDADO |
24.218,68 |
|
| 27/01/2026 |
02010030
ALFA CONTABILIDADE LTDA
|
14 - SEC.TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE DE HOLANDA GUERRA, 107 B, CENTRO, IRACEMA-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONS [...]
|
PAGO |
10.000,00 |
|
| 27/01/2026 |
02010029
ALFA CONTABILIDADE LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SR. LEONARDO RAFAEL DE CARVALHO CELESTINO, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO DE SAUDE. COM A FINALIDADE DE V [...]
|
PAGO |
16.250,00 |
|
| 27/01/2026 |
02010028
ALFA CONTABILIDADE LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO (ANUIDADE) COM A INSTITUICAO UNDIME/CE, CONFORME TERMO DE FILIACAO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, DE RESPONSABILIDAD [...]
|
PAGO |
20.625,00 |
|
| 27/01/2026 |
02010027
ALFA CONTABILIDADE LTDA
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VEREADOR FRANCISCO TAVARES DE OLIVEIRA, NO 85, DISTRITO EMA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE [...]
|
PAGO |
16.250,00 |
|
| 27/01/2026 |
02010011
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VEREADOR FRANCISCO TAVARES DE OLIVEIRA, NO 85, DISTRITO EMA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE [...]
|
PAGO |
201,50 |
|
| 26/01/2026 |
26010012
AFAGU SERVICOS LTDA
|
14 - SEC.TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE URNA MORTUARIA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI [...]
|
EMPENHADO |
1.597,50 |
|
| 26/01/2026 |
26010011
JULIO CESAR AZEVEDO LIMA
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS AO SR. JULIO CESAR AZEVEDO LIMA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, COM O OBJETIVO [...]
|
LIQUIDADO |
1.080,00 |
|
| 26/01/2026 |
26010011
JULIO CESAR AZEVEDO LIMA
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS AO SR. JULIO CESAR AZEVEDO LIMA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, COM O OBJETIVO [...]
|
EMPENHADO |
1.080,00 |
|
| 26/01/2026 |
26010010
EVARISTO MAGALHAES MAIA
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SR. EVARISTO MAGALHAES MAIA, OCUPANTE DO CARGO DE VICE-PREFEITO, COM O OBJETIVO DE VIAJAR A CIDADE DE FORT [...]
|
LIQUIDADO |
720,00 |
|
| 26/01/2026 |
26010010
EVARISTO MAGALHAES MAIA
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SR. EVARISTO MAGALHAES MAIA, OCUPANTE DO CARGO DE VICE-PREFEITO, COM O OBJETIVO DE VIAJAR A CIDADE DE FORT [...]
|
EMPENHADO |
720,00 |
|
| 26/01/2026 |
26010009
CELSO GOMES DA SILVA NETO
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS AO SR. CELSO GOMES DA SILVA NETO, OCUPANTE DO CARGO DE PREFEITO MUNICIPAL, COM O OBJETIVO DE VIAJAR A CIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
1.440,00 |
|
| 26/01/2026 |
26010009
CELSO GOMES DA SILVA NETO
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS AO SR. CELSO GOMES DA SILVA NETO, OCUPANTE DO CARGO DE PREFEITO MUNICIPAL, COM O OBJETIVO DE VIAJAR A CIDADE [...]
|
EMPENHADO |
1.440,00 |
|
| 26/01/2026 |
26010008
MANOEL NYRAUDO MAGALHAES ROQUE
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS AO SR. MANOEL NYRALDO MAGALHAES ROQUE, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR DE TURISMO, COM O OBJETIVO DE VIAJAR [...]
|
PAGO |
720,00 |
|
| 26/01/2026 |
26010008
MANOEL NYRAUDO MAGALHAES ROQUE
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS AO SR. MANOEL NYRALDO MAGALHAES ROQUE, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR DE TURISMO, COM O OBJETIVO DE VIAJAR [...]
|
LIQUIDADO |
720,00 |
|
| 26/01/2026 |
26010008
MANOEL NYRAUDO MAGALHAES ROQUE
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS AO SR. MANOEL NYRALDO MAGALHAES ROQUE, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR DE TURISMO, COM O OBJETIVO DE VIAJAR [...]
|
EMPENHADO |
720,00 |
|
| 26/01/2026 |
26010007
JANIO CHARLE DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS AO SR. MANOEL NYRALDO MAGALHAES ROQUE, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR DE TURISMO, COM O OBJETIVO DE VIAJAR [...]
|
PAGO |
720,00 |
|
| 26/01/2026 |
26010007
JANIO CHARLE DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS AO SR. JANIO CHARLES DA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR DE CULTURA, COM O OBJETIVO DE VIAJAR A CIDAD [...]
|
LIQUIDADO |
720,00 |
|
| 26/01/2026 |
26010007
JANIO CHARLE DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS AO SR. JANIO CHARLES DA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR DE CULTURA, COM O OBJETIVO DE VIAJAR A CIDAD [...]
|
EMPENHADO |
720,00 |
|
| 26/01/2026 |
26010006
FRANCISCA EDNA DE QUEIROZ FERREIRA
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS AO SR. MANOEL NYRALDO MAGALHAES ROQUE, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR DE TURISMO, COM O OBJETIVO DE VIAJAR [...]
|
PAGO |
1.080,00 |
|
| 26/01/2026 |
26010006
FRANCISCA EDNA DE QUEIROZ FERREIRA
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A SRA. FRANCISCA EDNA DE QUEIROZ FERREIRA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA DE CULTURA, COM O OBJETIVO DE VIA [...]
|
LIQUIDADO |
1.080,00 |
|
| 26/01/2026 |
26010006
FRANCISCA EDNA DE QUEIROZ FERREIRA
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A SRA. FRANCISCA EDNA DE QUEIROZ FERREIRA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA DE CULTURA, COM O OBJETIVO DE VIA [...]
|
EMPENHADO |
1.080,00 |
|
| 26/01/2026 |
26010005
ANTONIO SUHERLON PAIVA SILVA
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS AO SR. ANTONIO SUHERLON PAIVA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSOR DE ART. E ASSUNTOS INSTITUCIONAIS, COM O [...]
|
LIQUIDADO |
840,00 |
|
| 26/01/2026 |
26010005
ANTONIO SUHERLON PAIVA SILVA
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS AO SR. ANTONIO SUHERLON PAIVA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSOR DE ART. E ASSUNTOS INSTITUCIONAIS, COM O [...]
|
EMPENHADO |
840,00 |
|
| 26/01/2026 |
26010004
ALANO RONNIELLE GURGEL DE MELO - ME
|
13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE RE [...]
|
EMPENHADO |
42.403,49 |
|
| 26/01/2026 |
26010003
ALANO RONNIELLE GURGEL DE MELO - ME
|
13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA DE RESPONSABILID [...]
|
EMPENHADO |
22.942,66 |
|
| 26/01/2026 |
26010002
R M FIGUEIREDO LTDA
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12 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IRACEMA-CE.
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EMPENHADO |
708,00 |
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