| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/01/2026 |
02010141
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO [...]
|
LIQUIDADO |
1.680,48 |
|
| 29/01/2026 |
02010140
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS AO SR. MANOEL NYRALDO MAGALHAES ROQUE, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR DE TURISMO, COM O OBJETIVO DE VIAJAR [...]
|
PAGO |
761,76 |
|
| 29/01/2026 |
02010140
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE CULTURA E [...]
|
LIQUIDADO |
1.510,58 |
|
| 29/01/2026 |
02010139
SISTEMA INTEG DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HIDROG DO BAIXO J
|
10 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 2A MEDICAO DA CONSTRUCAO DE 01 (UMA) QUADRA DE AREIA A SER LOCALIZADA NO BAIRRO BEIRA-RIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE E [...]
|
PAGO |
87,58 |
|
| 29/01/2026 |
02010139
SISTEMA INTEG DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HIDROG DO BAIXO J
|
10 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE IRACEMA-CE.
|
LIQUIDADO |
87,58 |
|
| 29/01/2026 |
02010138
SISTEMA INTEG DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HIDROG DO BAIXO J
|
14 - SEC.TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE DE HOLANDA GUERRA, 107 B, CENTRO, IRACEMA-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONS [...]
|
PAGO |
32,15 |
|
| 29/01/2026 |
02010138
SISTEMA INTEG DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HIDROG DO BAIXO J
|
14 - SEC.TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCI [...]
|
LIQUIDADO |
63,50 |
|
| 29/01/2026 |
02010137
SISTEMA INTEG DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HIDROG DO BAIXO J
|
13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SR. LEONARDO RAFAEL DE CARVALHO CELESTINO, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO DE SAUDE. COM A FINALIDADE DE V [...]
|
PAGO |
133,89 |
|
| 29/01/2026 |
02010137
SISTEMA INTEG DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HIDROG DO BAIXO J
|
13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DE [...]
|
LIQUIDADO |
197,63 |
|
| 29/01/2026 |
02010123
CAGECE - COMPANHIA AGUA E ESGOTO CEARA
|
14 - SEC.TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE DE HOLANDA GUERRA, 107 B, CENTRO, IRACEMA-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONS [...]
|
PAGO |
56,70 |
|
| 29/01/2026 |
02010121
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SR. LEONARDO RAFAEL DE CARVALHO CELESTINO, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO DE SAUDE. COM A FINALIDADE DE V [...]
|
PAGO |
63,34 |
|
| 29/01/2026 |
02010119
CAGECE - COMPANHIA AGUA E ESGOTO CEARA
|
13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SR. LEONARDO RAFAEL DE CARVALHO CELESTINO, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO DE SAUDE. COM A FINALIDADE DE V [...]
|
PAGO |
260,45 |
|
| 29/01/2026 |
02010118
CAGECE - COMPANHIA AGUA E ESGOTO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS AO SR. MANOEL NYRALDO MAGALHAES ROQUE, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR DE TURISMO, COM O OBJETIVO DE VIAJAR [...]
|
PAGO |
47,60 |
|
| 29/01/2026 |
02010118
CAGECE - COMPANHIA AGUA E ESGOTO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO DO [...]
|
LIQUIDADO |
355,92 |
|
| 29/01/2026 |
02010117
CAGECE - COMPANHIA AGUA E ESGOTO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 11A MEDICAO DA PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NOS BAIRROS JATOBA E BEIRA RIO, NA SEDE DO MUNICIPIO DE IRACEMA-CE, I [...]
|
PAGO |
251,61 |
|
| 29/01/2026 |
02010114
CAGECE - COMPANHIA AGUA E ESGOTO CEARA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO (ANUIDADE) COM A INSTITUICAO UNDIME/CE, CONFORME TERMO DE FILIACAO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, DE RESPONSABILIDAD [...]
|
PAGO |
152,14 |
|
| 29/01/2026 |
02010114
CAGECE - COMPANHIA AGUA E ESGOTO CEARA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
572,46 |
|
| 29/01/2026 |
02010113
CAGECE - COMPANHIA AGUA E ESGOTO CEARA
|
05 - SEC.AGRICULTURA,PESCA E REC.HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SR. ANTONIO FLAVIO ALMEIDA MAIA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO DE AGRICULTURA, PESC. E REC. HIDRICOS, CO [...]
|
PAGO |
263,96 |
|
| 29/01/2026 |
02010113
CAGECE - COMPANHIA AGUA E ESGOTO CEARA
|
05 - SEC.AGRICULTURA,PESCA E REC.HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E [...]
|
LIQUIDADO |
311,56 |
|
| 29/01/2026 |
02010112
CAGECE - COMPANHIA AGUA E ESGOTO CEARA
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VEREADOR FRANCISCO TAVARES DE OLIVEIRA, NO 85, DISTRITO EMA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE [...]
|
PAGO |
743,92 |
|
| 29/01/2026 |
02010112
CAGECE - COMPANHIA AGUA E ESGOTO CEARA
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINAN [...]
|
LIQUIDADO |
743,92 |
|
| 29/01/2026 |
02010108
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
14 - SEC.TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE DE HOLANDA GUERRA, 107 B, CENTRO, IRACEMA-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONS [...]
|
PAGO |
1.269,34 |
|
| 29/01/2026 |
02010098
LAYOUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA-ME
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTRACHEQUE E DADOS ONLINE, SISTEMA INFO [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 29/01/2026 |
02010080
ALANO RONNIELLE GURGEL DE MELO - ME
|
14 - SEC.TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE MAQUINAS E VEICULOS PARA ATENDER [...]
|
PAGO |
387,84 |
|
| 29/01/2026 |
02010079
ALANO RONNIELLE GURGEL DE MELO - ME
|
14 - SEC.TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE URNA MORTUARIA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI [...]
|
PAGO |
387,84 |
|
| 29/01/2026 |
02010078
ALANO RONNIELLE GURGEL DE MELO - ME
|
14 - SEC.TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNI [...]
|
PAGO |
387,84 |
|
| 29/01/2026 |
02010077
ALANO RONNIELLE GURGEL DE MELO - ME
|
14 - SEC.TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE URNA MORTUARIA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI [...]
|
PAGO |
387,84 |
|
| 29/01/2026 |
02010076
ALANO RONNIELLE GURGEL DE MELO - ME
|
14 - SEC.TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE DE HOLANDA GUERRA, 107 B, CENTRO, IRACEMA-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONS [...]
|
PAGO |
387,84 |
|
| 29/01/2026 |
02010075
ALANO RONNIELLE GURGEL DE MELO - ME
|
13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SR. LEONARDO RAFAEL DE CARVALHO CELESTINO, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO DE SAUDE. COM A FINALIDADE DE V [...]
|
PAGO |
387,84 |
|
| 29/01/2026 |
02010074
ALANO RONNIELLE GURGEL DE MELO - ME
|
13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SR. LEONARDO RAFAEL DE CARVALHO CELESTINO, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO DE SAUDE. COM A FINALIDADE DE V [...]
|
PAGO |
387,84 |
|
| 29/01/2026 |
02010073
ALANO RONNIELLE GURGEL DE MELO - ME
|
13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SR. LEONARDO RAFAEL DE CARVALHO CELESTINO, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO DE SAUDE. COM A FINALIDADE DE V [...]
|
PAGO |
775,68 |
|
| 29/01/2026 |
02010072
ALANO RONNIELLE GURGEL DE MELO - ME
|
12 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO (ANUIDADE) COM A INSTITUICAO UNDIME/CE, CONFORME TERMO DE FILIACAO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, DE RESPONSABILIDAD [...]
|
PAGO |
387,84 |
|
| 29/01/2026 |
02010071
CONSTRUTORA HINOVATECH ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ENGENHARIA CIVIL DESTINADO A ELABORACAO DE PROJETOS E FI [...]
|
LIQUIDADO |
25.000,00 |
|
| 29/01/2026 |
02010068
ALANO RONNIELLE GURGEL DE MELO - ME
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VEREADOR FRANCISCO TAVARES DE OLIVEIRA, NO 85, DISTRITO EMA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE [...]
|
PAGO |
387,84 |
|
| 29/01/2026 |
02010044
BANCO DO BRASIL S/A - AG. IRACEMA
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VEREADOR FRANCISCO TAVARES DE OLIVEIRA, NO 85, DISTRITO EMA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE [...]
|
PAGO |
13,08 |
|
| 28/01/2026 |
28010003
FRANCISCO GLADSTONE GURGEL CANDIDO
|
16 - CAMARA MUNICIPAL DE IRACEMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SR. FRANCISCO GLADSTONE GURGEL CANDIDO OCUPANTE DO CARGO DE VEREADOR CONFORME PORTARIA DE NO16/2026-CM [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 28/01/2026 |
28010003
FRANCISCO GLADSTONE GURGEL CANDIDO
|
16 - CAMARA MUNICIPAL DE IRACEMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SR. FRANCISCO GLADSTONE GURGEL CANDIDO OCUPANTE DO CARGO DE VEREADOR CONFORME PORTARIA DE NO16/2026-CM [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 28/01/2026 |
28010002
UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO CEAR
|
12 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO (ANUIDADE) COM A INSTITUICAO UNDIME/CE, CONFORME TERMO DE FILIACAO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, DE RESPONSABILIDAD [...]
|
PAGO |
1.916,00 |
|
| 28/01/2026 |
28010002
UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO CEAR
|
12 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO (ANUIDADE) COM A INSTITUICAO UNDIME/CE, CONFORME TERMO DE FILIACAO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, DE RESPONSABILIDAD [...]
|
LIQUIDADO |
1.916,00 |
|
| 28/01/2026 |
28010002
UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO CEAR
|
12 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO (ANUIDADE) COM A INSTITUICAO UNDIME/CE, CONFORME TERMO DE FILIACAO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, DE RESPONSABILIDAD [...]
|
EMPENHADO |
1.916,00 |
|
| 28/01/2026 |
28010001
VP TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DO ENSINO BASICO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IRACEMA/CE.
|
EMPENHADO |
15.282,48 |
|
| 28/01/2026 |
27010002
ALANO RONNIELLE GURGEL DE MELO - ME
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VEREADOR FRANCISCO TAVARES DE OLIVEIRA, NO 85, DISTRITO EMA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE [...]
|
PAGO |
17.994,00 |
|
| 28/01/2026 |
27010002
ALANO RONNIELLE GURGEL DE MELO - ME
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
17.994,00 |
|
| 28/01/2026 |
26010010
EVARISTO MAGALHAES MAIA
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS AO SR. EVARISTO MAGALHAES MAIA, OCUPANTE DO CARGO DE VICE-PREFEITO, COM O OBJETIVO DE VIAJAR A CIDADE DE FOR [...]
|
PAGO |
720,00 |
|
| 28/01/2026 |
26010001
ALANO RONNIELLE GURGEL DE MELO - ME
|
13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA DE RESPONSABILID [...]
|
LIQUIDADO |
21.207,07 |
|
| 28/01/2026 |
20010007
EVARISTO MAGALHAES MAIA
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS AO SR. EVARISTO MAGALHAES MAIA, OCUPANTE DO CARGO DE VICE-PREFEITO, COM O OBJETIVO DE VIAJAR A CIDADE DE FOR [...]
|
PAGO |
720,00 |
|
| 28/01/2026 |
19010005
L.A. DE QUEIROZ JUNIOR EVENTOS
|
12 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS COM A ORNAMENTACAO E ORGANIZACAO PARA REALIZACAO DE EVENTOS PROMOVIDOS PARA A MANUTENC [...]
|
LIQUIDADO |
17.340,00 |
|
| 28/01/2026 |
02010102
CAGECE - COMPANHIA AGUA E ESGOTO CEARA
|
13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SR. LEONARDO RAFAEL DE CARVALHO CELESTINO, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO DE SAUDE. COM A FINALIDADE DE V [...]
|
PAGO |
13.530,21 |
|
| 28/01/2026 |
02010102
CAGECE - COMPANHIA AGUA E ESGOTO CEARA
|
13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS UNIDADES QUE ATENDEM A GES [...]
|
LIQUIDADO |
13.530,21 |
|
| 28/01/2026 |
02010081
ALANO RONNIELLE GURGEL DE MELO - ME
|
14 - SEC.TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TIC (TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO) A SEREM PRESTADOS, CONSISTENTE NA LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCION [...]
|
LIQUIDADO |
1.551,36 |
|
| 28/01/2026 |
02010080
ALANO RONNIELLE GURGEL DE MELO - ME
|
14 - SEC.TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TIC (TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO) A SEREM PRESTADOS, CONSISTENTE NA LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCION [...]
|
LIQUIDADO |
387,84 |
|
| 28/01/2026 |
02010079
ALANO RONNIELLE GURGEL DE MELO - ME
|
14 - SEC.TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TIC (TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO) A SEREM PRESTADOS, CONSISTENTE NA LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS [...]
|
LIQUIDADO |
387,84 |
|
| 28/01/2026 |
02010078
ALANO RONNIELLE GURGEL DE MELO - ME
|
14 - SEC.TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TIC (TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO) A SEREM PRESTADOS, CONSISTENTE NA LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIO [...]
|
LIQUIDADO |
387,84 |
|
| 28/01/2026 |
02010077
ALANO RONNIELLE GURGEL DE MELO - ME
|
14 - SEC.TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TIC (TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO) A SEREM PRESTADOS, CONSISTENTE NA LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONA [...]
|
LIQUIDADO |
387,84 |
|
| 28/01/2026 |
02010076
ALANO RONNIELLE GURGEL DE MELO - ME
|
14 - SEC.TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TIC (TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO) A SEREM PRESTADOS, CONSISTENTE NA LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAI [...]
|
LIQUIDADO |
1.551,36 |
|
| 28/01/2026 |
02010075
ALANO RONNIELLE GURGEL DE MELO - ME
|
13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TIC (TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO) A SEREM PRESTADOS, CONSISTENTE NA LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAI [...]
|
LIQUIDADO |
775,68 |
|
| 28/01/2026 |
02010074
ALANO RONNIELLE GURGEL DE MELO - ME
|
13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TIC (TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO) A SEREM PRESTADOS, CONSISTENTE NA LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS [...]
|
LIQUIDADO |
3.878,40 |
|
| 28/01/2026 |
02010073
ALANO RONNIELLE GURGEL DE MELO - ME
|
13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TIC (TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO) A SEREM PRESTADOS, CONSISTENTE NA LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS [...]
|
LIQUIDADO |
775,68 |
|
| 28/01/2026 |
02010072
ALANO RONNIELLE GURGEL DE MELO - ME
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12 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TIC (TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO) A SEREM PRESTADOS, CONSISTENTE NA LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS [...]
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LIQUIDADO |
2.714,88 |
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| 28/01/2026 |
02010069
ALEXANDRE FLORENCIO UCHOA ALMEIDA - ME
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13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS COM O ACOMPANHAMENTO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DO MINISTERIO DA SAUDE, RELATIVOS A ATENCAO BA [...]
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LIQUIDADO |
2.600,00 |
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