| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 07/01/2026 |
07010007
CELSO GOMES DA SILVA NETO
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS AO SR. CELSO GOMES DA SILVA NETO, OCUPANTE DO CARGO DE PREFEITO MUNICIPAL, COM O OBJETIVO DE VIAJAR A CIDADE [...]
|
EMPENHADO |
2.880,00 |
|
| 07/01/2026 |
07010006
ANTONIA RAIANE LIMA DA SILVA
|
14 - SEC.TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A SRA. ANTONIA RAIANE LIMA DA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR, COM O OBJETIVO DE VIAJAR A CI [...]
|
LIQUIDADO |
264,00 |
|
| 07/01/2026 |
07010006
ANTONIA RAIANE LIMA DA SILVA
|
14 - SEC.TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A SRA. ANTONIA RAIANE LIMA DA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR, COM O OBJETIVO DE VIAJAR A CI [...]
|
EMPENHADO |
264,00 |
|
| 07/01/2026 |
07010005
MEIRILUCIA FEREIRA LIMA
|
14 - SEC.TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SRA. MEIRILUCIA FERREIRA LIMA, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR, COM O OBJETIVO DE VIAJAR A CIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
264,00 |
|
| 07/01/2026 |
07010005
MEIRILUCIA FEREIRA LIMA
|
14 - SEC.TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SRA. MEIRILUCIA FERREIRA LIMA, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR, COM O OBJETIVO DE VIAJAR A CIDADE [...]
|
EMPENHADO |
264,00 |
|
| 07/01/2026 |
07010004
MARIA LINDOVANIA FERNANDES MENDES
|
14 - SEC.TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A SRA. MARIA LINDOVANIA FERNANDES MENDES, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR, COM O OBJETIVO DE VIAJAR [...]
|
LIQUIDADO |
264,00 |
|
| 07/01/2026 |
07010004
MARIA LINDOVANIA FERNANDES MENDES
|
14 - SEC.TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A SRA. MARIA LINDOVANIA FERNANDES MENDES, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR, COM O OBJETIVO DE VIAJAR [...]
|
EMPENHADO |
264,00 |
|
| 07/01/2026 |
07010003
SOLUTEK TECNOLOGIA LTDA
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM A EMISSAO DE CERTIFICADO E-CPNJ MODELO ACS PJ A1, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA-CE.
|
LIQUIDADO |
229,00 |
|
| 07/01/2026 |
07010003
SOLUTEK TECNOLOGIA LTDA
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM A EMISSAO DE CERTIFICADO E-CPNJ MODELO ACS PJ A1, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA-CE.
|
EMPENHADO |
229,00 |
|
| 07/01/2026 |
07010002
SOLUTEK TECNOLOGIA LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM A EMISSAO DE CERTIFICADO E-CPF MODELO ACS PF A1, DESTINADO A SR. LEONARDO RAFAEL DE CARVALHO CELES [...]
|
LIQUIDADO |
169,00 |
|
| 07/01/2026 |
07010002
SOLUTEK TECNOLOGIA LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM A EMISSAO DE CERTIFICADO E-CPF MODELO ACS PF A1, DESTINADO A SR. LEONARDO RAFAEL DE CARVALHO CELES [...]
|
EMPENHADO |
169,00 |
|
| 07/01/2026 |
07010001
SOLUTEK TECNOLOGIA LTDA
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM A EMISSAO DE CERTIFICADO E-CPF MODELO ACS PF A1, DESTINADO AO SENHOR CELSO GOMES DA SILVA NETO, OC [...]
|
LIQUIDADO |
169,00 |
|
| 07/01/2026 |
07010001
SOLUTEK TECNOLOGIA LTDA
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM A EMISSAO DE CERTIFICADO E-CPF MODELO ACS PF A1, DESTINADO AO SENHOR CELSO GOMES DA SILVA NETO, OC [...]
|
EMPENHADO |
169,00 |
|
| 07/01/2026 |
02010136
SISTEMA INTEG DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HIDROG DO BAIXO J
|
12 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
329,27 |
|
| 07/01/2026 |
02010116
CAGECE - COMPANHIA AGUA E ESGOTO CEARA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA REDE DE ENSINO OFICIAL DA EDUCACAO INFANTIL, ATRAVES [...]
|
LIQUIDADO |
1.534,74 |
|
| 06/01/2026 |
06010005
CEARA WEB SOLUCOES DIGITAIS LTDA
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS AO SR. EVARISTO MAGALHAES MAIA, OCUPANTE DO CARGO DE VICE-PREFEITO, COM O OBJETIVO DE VIAJAR A CIDADE DE FOR [...]
|
PAGO |
249,90 |
|
| 06/01/2026 |
06010005
CEARA WEB SOLUCOES DIGITAIS LTDA
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL, DESTINADO AO SENHOR CELSO GOMES DA SILVA NETO, OCUPANTE DO CARGO [...]
|
LIQUIDADO |
249,90 |
|
| 06/01/2026 |
06010005
CEARA WEB SOLUCOES DIGITAIS LTDA
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL, DESTINADO AO SENHOR CELSO GOMES DA SILVA NETO, OCUPANTE DO CARGO [...]
|
EMPENHADO |
249,90 |
|
| 06/01/2026 |
06010004
CLEIDILANDIA TAVARES BEZERRA
|
14 - SEC.TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SRA. CLEIDILANDIA TAVARES BEZERRA, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR, COM O OBJETIVO DE VIAJAR A CID [...]
|
LIQUIDADO |
132,00 |
|
| 06/01/2026 |
06010004
CLEIDILANDIA TAVARES BEZERRA
|
14 - SEC.TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SRA. CLEIDILANDIA TAVARES BEZERRA, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR, COM O OBJETIVO DE VIAJAR A CID [...]
|
EMPENHADO |
132,00 |
|
| 06/01/2026 |
06010003
MARIA LINDOVANIA FERNANDES MENDES
|
14 - SEC.TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A SRA. MARIA LINDOVANIA FERNANDES MENDES, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR, COM O OBJETIVO DE VIAJAR [...]
|
LIQUIDADO |
132,00 |
|
| 06/01/2026 |
06010003
MARIA LINDOVANIA FERNANDES MENDES
|
14 - SEC.TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A SRA. MARIA LINDOVANIA FERNANDES MENDES, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR, COM O OBJETIVO DE VIAJAR [...]
|
EMPENHADO |
132,00 |
|
| 06/01/2026 |
06010002
D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES-ME
|
10 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 1A MEDICAO DA CONSTRUCAO DE 01 (UMA) QUADRA DE AREIA A SER LOCALIZADA NO BAIRRO BEIRA-RIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE E [...]
|
EMPENHADO |
46.753,66 |
|
| 06/01/2026 |
06010001
AFAGU SERVICOS LTDA
|
14 - SEC.TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE URNA MORTUARIA, TANATOPRAXIA E TRANSLADO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO T [...]
|
EMPENHADO |
3.226,50 |
|
| 06/01/2026 |
02010046
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS E OUTROS SERVICOS BANCARIOS DURANTE O DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DE INTER [...]
|
LIQUIDADO |
17,14 |
|
| 06/01/2026 |
02010044
BANCO DO BRASIL S/A - AG. IRACEMA
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS E OUTROS SERVICOS BANCARIOS DURANTE O DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, JUNTO AO BANCO DO BRASIL, DE INTERESSE DA [...]
|
LIQUIDADO |
6.641,33 |
|
| 05/01/2026 |
05010012
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACAO LTDA
|
16 - CAMARA MUNICIPAL DE IRACEMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE 02 PONTOS DE INTERNET BANDA LARGA, COM VELOCIDADE DE 400 MEGAS POR PONTO, NA [...]
|
EMPENHADO |
3.600,00 |
|
| 05/01/2026 |
05010011
FINKRA ENGENHARIA E LOCACAO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO SUV - 05 LUGARES, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: MOTORIZACAO 1.4 A 2.0, 04 PORTAS, AR CONDICIO [...]
|
EMPENHADO |
41.472,50 |
|
| 05/01/2026 |
05010010
FINKRA ENGENHARIA E LOCACAO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: MOTORIZACAO 1.0, 04 PORTAS, AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULIC [...]
|
EMPENHADO |
39.787,40 |
|
| 05/01/2026 |
05010009
FINKRA ENGENHARIA E LOCACAO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO SPIN OU SIMILIAR 1.4 A 2.0 COM 7 LUGARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPI [...]
|
EMPENHADO |
53.480,50 |
|
| 05/01/2026 |
05010008
FINKRA ENGENHARIA E LOCACAO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO SPIN OU SIMILIAR 1.4 A 2.0 COM 7 LUGARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPI [...]
|
EMPENHADO |
10.696,10 |
|
| 05/01/2026 |
05010007
GOTT SERVICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS OU SIMILAR, COM CONDUTOR, COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES: CAPACIDADE MINIMA DE 16 LUGARES, [...]
|
EMPENHADO |
35.640,00 |
|
| 05/01/2026 |
05010006
GOTT SERVICOS LTDA
|
14 - SEC.TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS OU SIMILAR, COM CONDUTOR, COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES: CAPACIDADE MINIMA DE 16 LUGARES, [...]
|
EMPENHADO |
92.500,00 |
|
| 05/01/2026 |
05010005
GOTT SERVICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS OU SIMILAR, COM CONDUTOR, COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES: CAPACIDADE MINIMA DE 16 LUGARES, [...]
|
EMPENHADO |
37.000,00 |
|
| 05/01/2026 |
05010004
JOSE ESAQUIEL SAMPAIO MAIA
|
16 - CAMARA MUNICIPAL DE IRACEMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SR. JOSE ESAQUIEL SAMPAIO MAIA OCUPANTE DO CARGO DE VEREADOR CONFORME PORTARIA DE NO03/2026-CMI COM OBJ [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 05/01/2026 |
05010004
JOSE ESAQUIEL SAMPAIO MAIA
|
16 - CAMARA MUNICIPAL DE IRACEMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SR. JOSE ESAQUIEL SAMPAIO MAIA OCUPANTE DO CARGO DE VEREADOR CONFORME PORTARIA DE NO03/2026-CMI COM OBJ [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 05/01/2026 |
05010003
ELAINE CRISTINA DE ALMEIDA BEZERRA
|
16 - CAMARA MUNICIPAL DE IRACEMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SR. ELAINE CRISTINA ALMEIDA BEZERRA OCUPANTE DO CARGO DE VEREADOR CONFORME PORTARIA DE NO02/2026-CMI [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 05/01/2026 |
05010003
ELAINE CRISTINA DE ALMEIDA BEZERRA
|
16 - CAMARA MUNICIPAL DE IRACEMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SR. ELAINE CRISTINA ALMEIDA BEZERRA OCUPANTE DO CARGO DE VEREADOR CONFORME PORTARIA DE NO02/2026-CMI [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 05/01/2026 |
05010002
JOSE CILEUDO MAGALHAES PESSOA
|
16 - CAMARA MUNICIPAL DE IRACEMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SR. JOSE CILEUDO MAGALHAES PESSOA OCUPANTE DO CARGO DE VEREADOR CONFORME PORTARIA DE NO01/2026-CMI COM OB [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 05/01/2026 |
05010002
JOSE CILEUDO MAGALHAES PESSOA
|
16 - CAMARA MUNICIPAL DE IRACEMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SR. JOSE CILEUDO MAGALHAES PESSOA OCUPANTE DO CARGO DE VEREADOR CONFORME PORTARIA DE NO01/2026-CMI COM OB [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 05/01/2026 |
05010001
ANTONIO RONALDO DE QUEIROZ PINHEIRO ME
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 11A MEDICAO DA PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NOS BAIRROS JATOBA E BEIRA RIO, NA SEDE DO MUNICIPIO DE IRACEMA-CE, I [...]
|
PAGO |
50.067,65 |
|
| 05/01/2026 |
05010001
ANTONIO RONALDO DE QUEIROZ PINHEIRO ME
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
50.067,65 |
|
| 05/01/2026 |
05010001
ANTONIO RONALDO DE QUEIROZ PINHEIRO ME
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO [...]
|
EMPENHADO |
50.067,65 |
|
| 02/01/2026 |
02010342
WORKSERV DESENVOLVIMENTO E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA
|
14 - SEC.TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM O LICENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTAO DE FREQUENCIA COM CAPTURA FACIAL ATRAVES DE TAB [...]
|
EMPENHADO |
10.085,70 |
|
| 02/01/2026 |
02010341
WORKSERV DESENVOLVIMENTO E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA
|
15 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM O LICENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTAO DE FREQUENCIA COM CAPTURA FACIAL ATRAVES DE TAB [...]
|
EMPENHADO |
7.705,70 |
|
| 02/01/2026 |
02010340
WORKSERV DESENVOLVIMENTO E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM O LICENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTAO DE FREQUENCIA COM CAPTURA FACIAL ATRAVES DE TAB [...]
|
EMPENHADO |
18.415,70 |
|
| 02/01/2026 |
02010339
WORKSERV DESENVOLVIMENTO E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM O LICENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTAO DE FREQUENCIA COM CAPTURA FACIAL ATRAVES DE TAB [...]
|
EMPENHADO |
7.705,70 |
|
| 02/01/2026 |
02010338
WORKSERV DESENVOLVIMENTO E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM O LICENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTAO DE FREQUENCIA COM CAPTURA FACIAL ATRAVES DE TAB [...]
|
EMPENHADO |
6.063,14 |
|
| 02/01/2026 |
02010337
WORKSERV DESENVOLVIMENTO E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA
|
05 - SEC.AGRICULTURA,PESCA E REC.HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM O LICENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTAO DE FREQUENCIA COM CAPTURA FACIAL ATRAVES DE TAB [...]
|
EMPENHADO |
7.705,70 |
|
| 02/01/2026 |
02010336
WORKSERV DESENVOLVIMENTO E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM O LICENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTAO DE FREQUENCIA COM CAPTURA FACIAL ATRAVES DE TAB [...]
|
EMPENHADO |
7.705,70 |
|
| 02/01/2026 |
02010335
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ADIANTAMENTO 13O SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDA [...]
|
EMPENHADO |
10.475,95 |
|
| 02/01/2026 |
02010334
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SEC.TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ADIANTAMENTO 13O SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE I [...]
|
EMPENHADO |
1.025,50 |
|
| 02/01/2026 |
02010333
FOLHA DE PAGAMENTO
|
15 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ADIANTAMENTO 13O SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO DO MUNICIPIO DE IRACEMA-CE [...]
|
EMPENHADO |
1.094,18 |
|
| 02/01/2026 |
02010332
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ADIANTAMENTO 13O SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE IRACEMA-CE.
|
EMPENHADO |
2.679,57 |
|
| 02/01/2026 |
02010331
FOLHA DE PAGAMENTO
|
08 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ADIANTAMENTO 13O SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE IRACEMA-CE.
|
EMPENHADO |
2.706,14 |
|
| 02/01/2026 |
02010330
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ADIANTAMENTO 13O SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IRACEMA-CE.
|
EMPENHADO |
10.470,86 |
|
| 02/01/2026 |
02010329
JANAINA GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA JURIDICA A SEREM PRESTADOS, COMPREENDENDO A ELABORACAO DE DEFESAS E ACOMPANHAMENTO DAS DEMAN [...]
|
EMPENHADO |
14.500,00 |
|
| 02/01/2026 |
02010328
JANAINA GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA JURIDICA A SEREM PRESTADOS, COMPREENDENDO A ELABORACAO DE DEFESAS E ACOMPANHAMENTO DAS DEMAN [...]
|
EMPENHADO |
14.500,00 |
|
| 02/01/2026 |
02010327
JANAINA GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA JURIDICA A SEREM PRESTADOS, COMPREENDENDO A ELABORACAO DE DEFESAS E ACOMPANHAMENTO DAS DEMAN [...]
|
EMPENHADO |
14.500,00 |
|
| 02/01/2026 |
02010326
JANAINA GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
05 - SEC.AGRICULTURA,PESCA E REC.HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA JURIDICA A SEREM PRESTADOS, COMPREENDENDO A ELABORACAO DE DEFESAS E ACOMPANHAMENTO DAS DEMAN [...]
|
EMPENHADO |
14.500,00 |
|
