| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/01/2026 |
19010009
DANTAS BEZERRA COMERCIAL DE GAS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GALOES DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 LITROS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE MEDIA E [...]
|
EMPENHADO |
777,60 |
|
| 19/01/2026 |
19010008
DANTAS BEZERRA COMERCIAL DE GAS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GALOES DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 LITROS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO [...]
|
LIQUIDADO |
957,60 |
|
| 19/01/2026 |
19010008
DANTAS BEZERRA COMERCIAL DE GAS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GALOES DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 LITROS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO [...]
|
EMPENHADO |
957,60 |
|
| 19/01/2026 |
19010007
DANTAS BEZERRA COMERCIAL DE GAS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GALOES DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 LITROS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPI [...]
|
LIQUIDADO |
230,40 |
|
| 19/01/2026 |
19010007
DANTAS BEZERRA COMERCIAL DE GAS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GALOES DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 LITROS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPI [...]
|
EMPENHADO |
230,40 |
|
| 19/01/2026 |
19010006
ANTONIO RONALDO DE QUEIROZ PINHEIRO ME
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO [...]
|
EMPENHADO |
42.693,40 |
|
| 19/01/2026 |
19010005
L.A. DE QUEIROZ JUNIOR EVENTOS
|
12 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS COM A ORNAMENTACAO E ORGANIZACAO PARA REALIZACAO DE EVENTOS PROMOVIDOS PARA A MANUTENC [...]
|
EMPENHADO |
17.340,00 |
|
| 19/01/2026 |
19010004
A K DUARTE MENDES PRODUCOES LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS COM A PROMOCAO, PLANEJAMENTO, LOGISTICA E EXECUCAO DE EVENTOS PARA REALIZACAO DE FESTAS [...]
|
EMPENHADO |
201,70 |
|
| 19/01/2026 |
19010003
A K DUARTE MENDES PRODUCOES LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS COM A PROMOCAO, PLANEJAMENTO, LOGISTICA E EXECUCAO DE EVENTOS PARA REALIZACAO DE EVENTO [...]
|
EMPENHADO |
5.770,00 |
|
| 19/01/2026 |
19010002
C K DIOGENES HOLANDA SERVICOS GRAFICOS
|
13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO E CORRELATO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD [...]
|
EMPENHADO |
22.450,30 |
|
| 19/01/2026 |
19010001
C K DIOGENES HOLANDA SERVICOS GRAFICOS
|
12 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO E CORRELATO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANT [...]
|
EMPENHADO |
18.197,00 |
|
| 19/01/2026 |
16010004
DANTAS BEZERRA COMERCIAL DE GAS LTDA
|
14 - SEC.TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS GLP 13KG, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IRA [...]
|
LIQUIDADO |
530,00 |
|
| 19/01/2026 |
16010003
DANTAS BEZERRA COMERCIAL DE GAS LTDA
|
14 - SEC.TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GALOES DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 LITROS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST [...]
|
LIQUIDADO |
223,20 |
|
| 19/01/2026 |
16010002
DANTAS BEZERRA COMERCIAL DE GAS LTDA
|
14 - SEC.TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GALOES DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 LITROS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE PROTECAO [...]
|
LIQUIDADO |
360,00 |
|
| 19/01/2026 |
02010177
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
12 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO (ANUIDADE) COM A INSTITUICAO UNDIME/CE, CONFORME TERMO DE FILIACAO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, DE RESPONSABILIDAD [...]
|
PAGO |
2.196,94 |
|
| 19/01/2026 |
02010177
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
12 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL-RGPS, VINCULADO AO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASIC [...]
|
LIQUIDADO |
2.196,94 |
|
| 19/01/2026 |
02010176
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
12 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO (ANUIDADE) COM A INSTITUICAO UNDIME/CE, CONFORME TERMO DE FILIACAO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, DE RESPONSABILIDAD [...]
|
PAGO |
403,50 |
|
| 19/01/2026 |
02010176
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
12 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL-RGPS, VINCULADO AO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASIC [...]
|
LIQUIDADO |
180.528,21 |
|
| 19/01/2026 |
02010175
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SR. LEONARDO RAFAEL DE CARVALHO CELESTINO, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO DE SAUDE. COM A FINALIDADE DE V [...]
|
PAGO |
88,13 |
|
| 19/01/2026 |
02010175
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL-RGPS, REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO PISO DA ENFERMAGEM DE RESPONS [...]
|
LIQUIDADO |
8.573,62 |
|
| 19/01/2026 |
02010169
L.M PAIVA
|
16 - CAMARA MUNICIPAL DE IRACEMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA IMPLANTACAO E CESSAO DE LICENCA DE USO DE SISTEMA DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 19/01/2026 |
02010136
SISTEMA INTEG DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HIDROG DO BAIXO J
|
12 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO (ANUIDADE) COM A INSTITUICAO UNDIME/CE, CONFORME TERMO DE FILIACAO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, DE RESPONSABILIDAD [...]
|
PAGO |
40,25 |
|
| 16/01/2026 |
16010011
ANTONIO SUHERLON PAIVA SILVA
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS AO SR. ANTONIO SUHERLON PAIVA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSOR DE ART. E ASSUNTOS INSTITUCIONAIS, COM O [...]
|
LIQUIDADO |
420,00 |
|
| 16/01/2026 |
16010011
ANTONIO SUHERLON PAIVA SILVA
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS AO SR. ANTONIO SUHERLON PAIVA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSOR DE ART. E ASSUNTOS INSTITUCIONAIS, COM O [...]
|
EMPENHADO |
420,00 |
|
| 16/01/2026 |
16010010
CELSO GOMES DA SILVA NETO
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SR. CELSO GOMES DA SILVA NETO, OCUPANTE DO CARGO DE PREFEITO MUNICIPAL, COM O OBJETIVO DE VIAJAR A CIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
720,00 |
|
| 16/01/2026 |
16010010
CELSO GOMES DA SILVA NETO
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SR. CELSO GOMES DA SILVA NETO, OCUPANTE DO CARGO DE PREFEITO MUNICIPAL, COM O OBJETIVO DE VIAJAR A CIDADE [...]
|
EMPENHADO |
720,00 |
|
| 16/01/2026 |
16010009
AFAGU SERVICOS LTDA
|
14 - SEC.TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE URNA MORTUARIA E TRANSLADO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSI [...]
|
EMPENHADO |
2.326,50 |
|
| 16/01/2026 |
16010008
PRODUTIVIDADE - AGENTES EM ENDEMIAS
|
13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SR. LEONARDO RAFAEL DE CARVALHO CELESTINO, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO DE SAUDE. COM A FINALIDADE DE V [...]
|
PAGO |
30.360,00 |
|
| 16/01/2026 |
16010008
PRODUTIVIDADE - AGENTES EM ENDEMIAS
|
13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS QUE ATUAM NA GESTAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE DE RESPONSA [...]
|
LIQUIDADO |
30.360,00 |
|
| 16/01/2026 |
16010008
PRODUTIVIDADE - AGENTES EM ENDEMIAS
|
13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS QUE ATUAM NA GESTAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE DE RESPONSA [...]
|
EMPENHADO |
30.360,00 |
|
| 16/01/2026 |
16010007
ARIELLEN MARTINS GUERRA
|
13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SR. LEONARDO RAFAEL DE CARVALHO CELESTINO, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO DE SAUDE. COM A FINALIDADE DE V [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 16/01/2026 |
16010007
ARIELLEN MARTINS GUERRA
|
13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO EM PECUNIA, DESTINADAS AOS MEDICOS PROFISSIONAIS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, DE ACORDO [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 16/01/2026 |
16010007
ARIELLEN MARTINS GUERRA
|
13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO EM PECUNIA, DESTINADAS AOS MEDICOS PROFISSIONAIS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, DE ACORDO [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 16/01/2026 |
16010006
JOSE ROBERTO B DA SILVA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM DESCUPINIZACAO ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO DE RESPONSABILIDAD [...]
|
EMPENHADO |
5.700,00 |
|
| 16/01/2026 |
16010005
49.253.590 MARCONDES BEZERRA COSTA NETO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM A REFORMA E MANUTENCAO DE CADEIRAS, MESAS E QUADROS BRANCOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO OFICIAL [...]
|
EMPENHADO |
13.018,16 |
|
| 16/01/2026 |
16010004
DANTAS BEZERRA COMERCIAL DE GAS LTDA
|
14 - SEC.TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS GLP 13KG, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IRA [...]
|
EMPENHADO |
530,00 |
|
| 16/01/2026 |
16010003
DANTAS BEZERRA COMERCIAL DE GAS LTDA
|
14 - SEC.TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GALOES DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 LITROS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST [...]
|
EMPENHADO |
223,20 |
|
| 16/01/2026 |
16010002
DANTAS BEZERRA COMERCIAL DE GAS LTDA
|
14 - SEC.TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GALOES DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 LITROS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE PROTECAO [...]
|
EMPENHADO |
360,00 |
|
| 16/01/2026 |
16010001
ALFA CONTABILIDADE LTDA
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VEREADOR FRANCISCO TAVARES DE OLIVEIRA, NO 85, DISTRITO EMA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE [...]
|
PAGO |
7.500,00 |
|
| 16/01/2026 |
16010001
ALFA CONTABILIDADE LTDA
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A ELABORACAO DAS CONTAS DE GESTAO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, DAS UNIDADES GESTORAS (SECRETARIAS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
22.500,00 |
|
| 16/01/2026 |
16010001
ALFA CONTABILIDADE LTDA
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A ELABORACAO DAS CONTAS DE GESTAO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, DAS UNIDADES GESTORAS (SECRETARIAS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE [...]
|
EMPENHADO |
22.500,00 |
|
| 16/01/2026 |
09010006
ANTONIO SUHERLON PAIVA SILVA
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS AO SR. EVARISTO MAGALHAES MAIA, OCUPANTE DO CARGO DE VICE-PREFEITO, COM O OBJETIVO DE VIAJAR A CIDADE DE FOR [...]
|
PAGO |
420,00 |
|
| 16/01/2026 |
07010008
ANTONIO SUHERLON PAIVA SILVA
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS AO SR. EVARISTO MAGALHAES MAIA, OCUPANTE DO CARGO DE VICE-PREFEITO, COM O OBJETIVO DE VIAJAR A CIDADE DE FOR [...]
|
PAGO |
420,00 |
|
| 16/01/2026 |
07010007
CELSO GOMES DA SILVA NETO
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS AO SR. EVARISTO MAGALHAES MAIA, OCUPANTE DO CARGO DE VICE-PREFEITO, COM O OBJETIVO DE VIAJAR A CIDADE DE FOR [...]
|
PAGO |
2.880,00 |
|
| 16/01/2026 |
02010153
LUIZ VALDECI MAIA VALDIVINO
|
16 - CAMARA MUNICIPAL DE IRACEMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS TECNICOS DE MANUTENCAO PREVENTOVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NA MANUTENCAO [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 16/01/2026 |
02010152
LUIZ VALDECI MAIA VALDIVINO
|
16 - CAMARA MUNICIPAL DE IRACEMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS TECNICOS NA AREA DE INFORMARICA NA MANUTENCAO GERAL DOS EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS, REDE E INTE [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 16/01/2026 |
02010107
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ADIANTAMENTO 13O SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE IRACEMA-CE.
|
PAGO |
50.958,61 |
|
| 16/01/2026 |
02010107
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE SERVICOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, BEM COMO ISS E COBRANCA DE TAXA ADMINISTRATIVA, REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA [...]
|
LIQUIDADO |
50.958,61 |
|
| 15/01/2026 |
15010003
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO (ANUIDADE) COM A INSTITUICAO UNDIME/CE, CONFORME TERMO DE FILIACAO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, DE RESPONSABILIDAD [...]
|
PAGO |
1.094,53 |
|
| 15/01/2026 |
15010003
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DIVERSAS DO DETRAN, APLICADAS A VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IRACEMA-CE.
|
LIQUIDADO |
1.094,53 |
|
| 15/01/2026 |
15010003
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DIVERSAS DO DETRAN, APLICADAS A VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IRACEMA-CE.
|
EMPENHADO |
1.094,53 |
|
| 15/01/2026 |
15010002
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO (ANUIDADE) COM A INSTITUICAO UNDIME/CE, CONFORME TERMO DE FILIACAO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, DE RESPONSABILIDAD [...]
|
PAGO |
1.140,43 |
|
| 15/01/2026 |
15010002
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DIVERSAS DO DETRAN, APLICADAS A VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IRACEMA-CE.
|
LIQUIDADO |
1.140,43 |
|
| 15/01/2026 |
15010002
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DIVERSAS DO DETRAN, APLICADAS A VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IRACEMA-CE.
|
EMPENHADO |
1.140,43 |
|
| 15/01/2026 |
15010001
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO (ANUIDADE) COM A INSTITUICAO UNDIME/CE, CONFORME TERMO DE FILIACAO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, DE RESPONSABILIDAD [...]
|
PAGO |
1.690,14 |
|
| 15/01/2026 |
15010001
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DIVERSAS DO DETRAN, APLICADAS A VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IRACEMA-CE.
|
LIQUIDADO |
1.690,14 |
|
| 15/01/2026 |
15010001
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DIVERSAS DO DETRAN, APLICADAS A VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IRACEMA-CE.
|
EMPENHADO |
1.690,14 |
|
| 15/01/2026 |
09010010
MARIO ALEX MARQUES NOGUEIRA
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS AO SR. EVARISTO MAGALHAES MAIA, OCUPANTE DO CARGO DE VICE-PREFEITO, COM O OBJETIVO DE VIAJAR A CIDADE DE FOR [...]
|
PAGO |
420,00 |
|
| 15/01/2026 |
09010009
MARIA LUZIA NOGUEIRA DE LIMA BESSA
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS AO SR. EVARISTO MAGALHAES MAIA, OCUPANTE DO CARGO DE VICE-PREFEITO, COM O OBJETIVO DE VIAJAR A CIDADE DE FOR [...]
|
PAGO |
540,00 |
|
| 15/01/2026 |
09010008
JULIO CESAR AZEVEDO LIMA
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VEREADOR FRANCISCO TAVARES DE OLIVEIRA, NO 85, DISTRITO EMA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE [...]
|
PAGO |
1.080,00 |
|
