Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/01/2026 |
EMPENHO: 27010002
10.304.102/0001-54
ALANO RONNIELLE GURGEL DE MELO - ME
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01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO [...]
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17.994,00 |
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| 28/01/2026 |
EMPENHO: 28010002
23.727.373/0001-64
UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO CEAR
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12 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO (ANUIDADE) COM A INSTITUICAO UNDIME/CE, CONFORME TERMO DE FILIACAO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, DE RESPONSABILIDAD [...]
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1.916,00 |
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| 28/01/2026 |
EMPENHO: 02010102
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA AGUA E ESGOTO CEARA
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13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS UNIDADES QUE ATENDEM A GES [...]
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13.530,21 |
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| 27/01/2026 |
EMPENHO: 02010031
13.328.683/0001-52
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DE LIMOEIRO DO NORTE- CPSMLN
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13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RATEIO PARA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE LIMOEIRO DO NORTE - CPSMLN PARA GESTAO DA POLICLINICA R [...]
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24.218,68 |
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| 27/01/2026 |
EMPENHO: 02010058
13.328.683/0001-52
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DE LIMOEIRO DO NORTE- CPSMLN
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13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RATEIO PARA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE LIMOEIRO DO NORTE - CPSMLN PARA GESTAO DO CENTRO DE ESP [...]
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4.945,18 |
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| 27/01/2026 |
EMPENHO: 02010059
13.328.683/0001-52
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DE LIMOEIRO DO NORTE- CPSMLN
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13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RATEIO PARA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE LIMOEIRO DO NORTE - CPSMLN PARA GESTAO DO SISTEMA DE TR [...]
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4.656,96 |
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| 27/01/2026 |
EMPENHO: 20010001
40.479.264/0001-94
OLIMPIUS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
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13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPA [...]
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1.959,50 |
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| 27/01/2026 |
EMPENHO: 02010027
20.476.102/0001-95
ALFA CONTABILIDADE LTDA
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01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL A SEREM PRESTADOS, PARA ATENDER AS EXIGENCIAS [...]
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16.250,00 |
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| 27/01/2026 |
EMPENHO: 02010028
20.476.102/0001-95
ALFA CONTABILIDADE LTDA
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12 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL A SEREM PRESTADOS, PARA ATENDER AS EXIGENCIAS [...]
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20.625,00 |
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| 27/01/2026 |
EMPENHO: 02010029
20.476.102/0001-95
ALFA CONTABILIDADE LTDA
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13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL A SEREM PRESTADOS, PARA ATENDER AS EXIGENCIAS [...]
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16.250,00 |
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| 27/01/2026 |
EMPENHO: 02010030
20.476.102/0001-95
ALFA CONTABILIDADE LTDA
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14 - SEC.TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL A SEREM PRESTADOS, PARA ATENDER AS EXIGENCIAS [...]
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10.000,00 |
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| 27/01/2026 |
EMPENHO: 02010034
40.058.930/0001-10
W CONTABILIDADE E TECNOLOGIA LTDA
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01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ARQUIVOLOGIA PARA ELABORACAO DO CODIGO DE CLASSIFICACAO DE DOCUMENTOS DE ARQUIVO, TR [...]
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18.750,00 |
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| 27/01/2026 |
EMPENHO: 02010036
40.058.930/0001-10
W CONTABILIDADE E TECNOLOGIA LTDA
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12 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA DIGITALIZACAO, ARMAZENAMENTO (NUVEM) E INDEXACAO DE IMAGENS, CONTANDO COM AMPLIAC [...]
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3.750,00 |
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| 27/01/2026 |
EMPENHO: 02010035
40.058.930/0001-10
W CONTABILIDADE E TECNOLOGIA LTDA
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01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA DIGITALIZACAO, ARMAZENAMENTO (NUVEM) E INDEXACAO DE IMAGENS, CONTANDO COM AMPLIAC [...]
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3.750,00 |
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| 27/01/2026 |
EMPENHO: 02010037
40.058.930/0001-10
W CONTABILIDADE E TECNOLOGIA LTDA
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13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA DIGITALIZACAO, ARMAZENAMENTO (NUVEM) E INDEXACAO DE IMAGENS, CONTANDO COM AMPLIAC [...]
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3.750,00 |
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| 27/01/2026 |
EMPENHO: 02010011
00.394.460/0058-87
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS REFERENTE A 1% DA RECEITA ARRECADADA MENSALMENTE E RETIDOS NO COTADAF, PARA O PROGRAMA DE FO [...]
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201,50 |
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| 27/01/2026 |
EMPENHO: 02010099
00.394.460/0058-87
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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12 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS REFERENTE A 1% DA RECEITA ARRECADADA MENSALMENTE E RETIDOS NO COTADAF, PARA O PROGRAMA DE FO [...]
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23.478,05 |
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| 27/01/2026 |
EMPENHO: 02010100
00.394.460/0058-87
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS REFERENTE A 1% DA RECEITA ARRECADADA MENSALMENTE E RETIDOS NO COTADAF, PARA O PROGRAMA DE FO [...]
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38.702,05 |
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| 27/01/2026 |
EMPENHO: 02010101
00.394.460/0058-87
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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14 - SEC.TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS REFERENTE A 1% DA RECEITA ARRECADADA MENSALMENTE E RETIDOS NO COTADAF, PARA O PROGRAMA DE FO [...]
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1.066,69 |
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| 27/01/2026 |
EMPENHO: 02010104
00.394.460/0058-87
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GESTAO DA DIVIDA FUNDADA JUNTO AO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBI [...]
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496,87 |
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| 26/01/2026 |
EMPENHO: 26010006
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
FRANCISCA EDNA DE QUEIROZ FERREIRA
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09 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A SRA. FRANCISCA EDNA DE QUEIROZ FERREIRA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA DE CULTURA, COM O OBJETIVO DE VIA [...]
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1.080,00 |
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| 26/01/2026 |
EMPENHO: 26010007
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
JANIO CHARLE DA SILVA
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09 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS AO SR. JANIO CHARLES DA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR DE CULTURA, COM O OBJETIVO DE VIAJAR A CIDAD [...]
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720,00 |
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| 26/01/2026 |
EMPENHO: 26010008
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
MANOEL NYRAUDO MAGALHAES ROQUE
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09 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS AO SR. MANOEL NYRALDO MAGALHAES ROQUE, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR DE TURISMO, COM O OBJETIVO DE VIAJAR [...]
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|
720,00 |
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| 26/01/2026 |
EMPENHO: 02010120
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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12 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO OFICIAL, ATRA [...]
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11.829,81 |
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| 26/01/2026 |
EMPENHO: 02010122
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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12 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS CRECHES DA REDE DE EDUCACAO INFANTIL, A [...]
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2.425,76 |
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| 26/01/2026 |
EMPENHO: 09010011
63.289.305/0001-85
ESCRITORIO DE ASSESSORIA E CONS. PUBLICA DOIS LTDA
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16 - CAMARA MUNICIPAL DE IRACEMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA APLICACAO DA NOVA LEI DE LICITACOES 14.133/2021, [...]
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|
5.350,00 |
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| 23/01/2026 |
EMPENHO: 02010005
29.979.036/0042-19
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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16 - CAMARA MUNICIPAL DE IRACEMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGACOES PATRONAIS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS SOBRE FOLHA DE SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE IRACEMA DURANTE O EXERC [...]
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23.052,85 |
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| 23/01/2026 |
EMPENHO: 02010168
00.560.903/0001-27
UNIAO DOS VEREADORES E CAMARAS DO CEARA - U.V.C.
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16 - CAMARA MUNICIPAL DE IRACEMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O CUSTEIO DA DESPESA COM O TERMO DE COOPERACAO MUTUA PARA PROMOVER INTERCAMBIO TECNICO DE INFORMACOES DAS ATIVIDADES PARLAMNTAR, [...]
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|
600,00 |
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| 23/01/2026 |
EMPENHO: 16010010
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
CELSO GOMES DA SILVA NETO
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02 - SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SR. CELSO GOMES DA SILVA NETO, OCUPANTE DO CARGO DE PREFEITO MUNICIPAL, COM O OBJETIVO DE VIAJAR A CIDADE [...]
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|
720,00 |
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| 23/01/2026 |
EMPENHO: 22010001
09.198.602/0001-70
ANTONIO RONALDO DE QUEIROZ PINHEIRO ME
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12 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO OFICIAL VINCULADAS A SECRETARIA MUNICI [...]
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25.673,30 |
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