Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/01/2026 |
EMPENHO: 02010112
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA AGUA E ESGOTO CEARA
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINAN [...]
|
|
743,92 |
|
| 29/01/2026 |
EMPENHO: 02010113
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA AGUA E ESGOTO CEARA
|
05 - SEC.AGRICULTURA,PESCA E REC.HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E [...]
|
|
263,96 |
|
| 29/01/2026 |
EMPENHO: 02010142
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SEC.AGRICULTURA,PESCA E REC.HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTU [...]
|
|
654,49 |
|
| 29/01/2026 |
EMPENHO: 02010117
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA AGUA E ESGOTO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUN [...]
|
|
251,61 |
|
| 29/01/2026 |
EMPENHO: 09010012
07.135.601/0001-50
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,ARQUIT. E AGRONOMIA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, DEVIDAS AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO ESTADO DO CEARA.
|
|
108,39 |
|
| 29/01/2026 |
EMPENHO: 02010118
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA AGUA E ESGOTO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO DO [...]
|
|
47,60 |
|
| 29/01/2026 |
EMPENHO: 02010140
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE CULTURA E [...]
|
|
761,76 |
|
| 29/01/2026 |
EMPENHO: 02010139
05.034.576/0001-93
SISTEMA INTEG DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HIDROG DO BAIXO J
|
10 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE IRACEMA-CE.
|
|
87,58 |
|
| 29/01/2026 |
EMPENHO: 02010143
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA AGUA E ESGOTO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE D [...]
|
|
642,99 |
|
| 29/01/2026 |
EMPENHO: 02010072
10.304.102/0001-54
ALANO RONNIELLE GURGEL DE MELO - ME
|
12 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TIC (TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO) A SEREM PRESTADOS, CONSISTENTE NA LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS [...]
|
|
387,84 |
|
| 29/01/2026 |
EMPENHO: 02010114
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA AGUA E ESGOTO CEARA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO [...]
|
|
152,14 |
|
| 29/01/2026 |
EMPENHO: 02010141
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO [...]
|
|
569,13 |
|
| 29/01/2026 |
EMPENHO: 02010119
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA AGUA E ESGOTO CEARA
|
13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE [...]
|
|
260,45 |
|
| 29/01/2026 |
EMPENHO: 02010121
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DE [...]
|
|
63,34 |
|
| 29/01/2026 |
EMPENHO: 02010137
05.034.576/0001-93
SISTEMA INTEG DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HIDROG DO BAIXO J
|
13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DE [...]
|
|
133,89 |
|
| 29/01/2026 |
EMPENHO: 02010078
10.304.102/0001-54
ALANO RONNIELLE GURGEL DE MELO - ME
|
14 - SEC.TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TIC (TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO) A SEREM PRESTADOS, CONSISTENTE NA LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIO [...]
|
|
387,84 |
|
| 29/01/2026 |
EMPENHO: 02010108
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
14 - SEC.TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO [...]
|
|
1.269,34 |
|
| 29/01/2026 |
EMPENHO: 02010123
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA AGUA E ESGOTO CEARA
|
14 - SEC.TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCI [...]
|
|
56,70 |
|
| 29/01/2026 |
EMPENHO: 02010138
05.034.576/0001-93
SISTEMA INTEG DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HIDROG DO BAIXO J
|
14 - SEC.TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCI [...]
|
|
32,15 |
|
| 29/01/2026 |
EMPENHO: 23010003
40.306.840/0001-00
ALEXANDRE FLORENCIO UCHOA ALMEIDA - ME
|
16 - CAMARA MUNICIPAL DE IRACEMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A1, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADE [...]
|
|
350,00 |
|
| 29/01/2026 |
EMPENHO: 02010068
10.304.102/0001-54
ALANO RONNIELLE GURGEL DE MELO - ME
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TIC (TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO) A SEREM PRESTADOS, CONSISTENTE NA LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS [...]
|
|
387,84 |
|
| 29/01/2026 |
EMPENHO: 02010073
10.304.102/0001-54
ALANO RONNIELLE GURGEL DE MELO - ME
|
13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TIC (TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO) A SEREM PRESTADOS, CONSISTENTE NA LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS [...]
|
|
775,68 |
|
| 29/01/2026 |
EMPENHO: 02010074
10.304.102/0001-54
ALANO RONNIELLE GURGEL DE MELO - ME
|
13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TIC (TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO) A SEREM PRESTADOS, CONSISTENTE NA LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS [...]
|
|
387,84 |
|
| 29/01/2026 |
EMPENHO: 02010075
10.304.102/0001-54
ALANO RONNIELLE GURGEL DE MELO - ME
|
13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TIC (TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO) A SEREM PRESTADOS, CONSISTENTE NA LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAI [...]
|
|
387,84 |
|
| 29/01/2026 |
EMPENHO: 02010079
10.304.102/0001-54
ALANO RONNIELLE GURGEL DE MELO - ME
|
14 - SEC.TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TIC (TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO) A SEREM PRESTADOS, CONSISTENTE NA LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS [...]
|
|
387,84 |
|
| 29/01/2026 |
EMPENHO: 02010077
10.304.102/0001-54
ALANO RONNIELLE GURGEL DE MELO - ME
|
14 - SEC.TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TIC (TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO) A SEREM PRESTADOS, CONSISTENTE NA LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONA [...]
|
|
387,84 |
|
| 29/01/2026 |
EMPENHO: 02010080
10.304.102/0001-54
ALANO RONNIELLE GURGEL DE MELO - ME
|
14 - SEC.TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TIC (TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO) A SEREM PRESTADOS, CONSISTENTE NA LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCION [...]
|
|
387,84 |
|
| 29/01/2026 |
EMPENHO: 02010076
10.304.102/0001-54
ALANO RONNIELLE GURGEL DE MELO - ME
|
14 - SEC.TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TIC (TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO) A SEREM PRESTADOS, CONSISTENTE NA LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAI [...]
|
|
387,84 |
|
| 28/01/2026 |
EMPENHO: 20010007
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
EVARISTO MAGALHAES MAIA
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SR. EVARISTO MAGALHAES MAIA, OCUPANTE DO CARGO DE VICE-PREFEITO, COM O OBJETIVO DE VIAJAR A CIDADE DE FORT [...]
|
|
720,00 |
|
| 28/01/2026 |
EMPENHO: 26010010
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
EVARISTO MAGALHAES MAIA
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SR. EVARISTO MAGALHAES MAIA, OCUPANTE DO CARGO DE VICE-PREFEITO, COM O OBJETIVO DE VIAJAR A CIDADE DE FORT [...]
|
|
720,00 |
|
